법인세 셀프신고 3 편

셀프신고 2편에서 알려드린 강의로 공부를 좀 하신 분들은 어찌어찌해서 작성을 하셨을 거라 생각됩니다. 

저도 작성이 끝났고 몇번을 검토한 후 이제 제출을 해보겠습니다.

법인세 마지막 제출하는 방법!

작성해야 할 서류는 

 

대략 이렇게 작성하시면 됩니다!

차근차근 따라와 보세요

1. 표준재무상태표 작성

smart A에서 법인조정 누르시고 표준재무상태표 누르셔서 작성하세요  

저장 누르세요

2. 다시 법인조정 누르시고 표준손익계산서 작성하시고 저장 누르세요

3. 이익잉여금처분계산서 작성하시고 저장하세요 새로 불러오기가 적용이 안되니 여기선 그냥 적어야 합니다. 

4. 수입금액조정계산을 법인조정밑에 화살표 누르시고 쳐서 찾으셔서 작성하세요

수입금액 조정명세 밑에 가.나.다 있는것도 ?물음표 누르셔서 작성하시면 됩니다

 

5. 조정 후 수입금액명세서도 찾아서 작성하세요  수입조회 누르시고  저장하시는 거 잊지 마세요

6. 감가상각비조정명세표 합계표도 새로 불러오기 하시고 작성하세요, 쓸 재산이 없으시면 그냥 저장하고 넘어가세요

7. 주요 계정명세서를 찾아 작성하는데 법인 접대비한도액에 3600만 원을 작성하시면 됩니다(1년 이상 운영하신 기업의 경우)

1년 안된 기업인 경우  - 1200만 원(중소기업 3600만 원) x해당 사업연도 개월수 x 1/12를 계산하셔서 작성하시면 됩니다.

 

 

8. 자본금과 적립금 조정명세서를 찾아 작성하세요. 여기서 위에 작은 제목 갑 누르시고 새로 불러오기 하신 후저장하시면 됩니다.

9. 중소기업기준검토표를 찾아 새로 불러오기로 누르시면 자동 작성되시고 저장하시면 됩니다

중소기업기준검토표에서 적합으로 해야 되는데 부적합이라 뜨면 그냥 숫자 1 키보드 치시면 됩니다 그럼 적합으로 바뀝니다

나머지는 N으로 처리해야 하는 것도 있어요 소기업인 경우 해당합니다

 

10. 법인과세표준 및 세액신고서를 찾아 작성하세요 새로 불러오기 하시면 됩니다.

조정구분에서 외부, 자기 중 자신이 직접 신고하시는 경우 자기 누르세요

11. 법인과세표준 및 세액조정계산서 작성하세요 역시나 새로 불러오기 하시면 됩니다. 저장하세요

12. 전산조직운영명세서를 찾아서 그냥 저장하세요. 작성할 게 없습니다.

 

13. 이제 다시 법인과세표준 및 세액신고서를 누르시고 마감을 누르세요 

14. 이제 전자신고마감으로 1~11까지 뜨면 밑에 마감을 클릭하세요 

마감해제로 변한 내역

마감버튼이 마감해제로 변했지요? 잘 따라오셨어요.

검색창에 전자신고 누르시고

이렇게 뜨실 거예요

만약 나는 마감도 잘했는데 이게 안 떠 그러면

1. 정기신고 버튼 누르시고 아무거나 클릭하셨다가 다시 1. 정기신고 누르시면 뜹니다 저도 안 떠서 헤맸네요

이제 제작을 눌러주세요

암호를 입력하시고 원하시는 곳에 저장하세요.

제작완료

자 이제 홈택스로 넘어갑시다

파일변환신고 누르세요

찾아보기 클릭 후 저장하여 신파일 누르시면 

이렇게 뜰 거예요 밑으로 내리셔서 형식검증하기 누르세요

아까입력하신 비밀번호 누르세요

형식검증결과확인 누르시고 내용검증하기 누르세요 그다음 내용검증결과확인 누르시고 전자파일제출 누르시면 됩니다.

 

 

실수해결법

여기서 잘~ 입력하신 분들은 쉽게 마감이 되셨을 텐데  자잘 자잘한 실수를 하신 분들이 있으실 거예요

저 또한 실수를 했습니다. 제실수는 이런 실수였어요 하나씩 해결해 봅시다

smart A 해결방법

1. 사용자 ID필수값 누락 해결방법

사용자 ID 필수값 누락 ※ 참고사항 (전자신고 메뉴 > 제출자등록 > 전자신고 사용자ID 확인) 이런 내용이 뜬다면

검색창에 전자신고 누르시면 법인세전자신고가 뜹니다 

누르시고 

제출자등록을 누르세요

신고구분 옆에 불러오기를 누르세요 예 누르시고

4번에 전자신고 사용자 id를 입력하세요. 그럼 마무리된 겁니다. 따로 저장버튼은 없네요

 

2. 법인세과세표준 및 세액신고서 결산확정일 오류 

이때 법인세과세표준 및 세액신고서로 들어가셔서 신고일과 똑같이 결산 확정일 작성하시면 됩니다. 저장하세요

 

3.전산조직운영명세서는 현재 프로그램에서 제공하는 기타데이터로 제공되어 있습니다

전산조직운용명세서는 현재 프로그램에서 제공하는 기본데이터로 되어 있습니다. 해당 내용을 보고 수정하거나 변경사항이 없다면 확인 후 저장해야 합니다. 확인후 저장해야 하네요

저장을 한 것 같았는데 안 했나? 다시 들어가서 기본값 누르시고 저장 누르세요

 

4. 수입금액조정명세서 계정과목 필수값 누락이라면 계정과목에 2번 과목 밑에 매출을 작성해 주시면 됩니다.

또한 밑에 수입금액 조정명세 옆??? 물음표가 세 개 있죠 누르시면

해당이 안 되시는 경우 그냥 1. 조정계산으로 이동 누르시고, 나.중소기업등 수입금액  누르시고 저장 누르시고 1. 누르시면 됩니다. 다. 기타수입금액도 마찬가지입니다

그럼 이렇게 0이 뜨면 이제 저장을 누르시면 해결됩니다.

5. 이익잉여금 처분계산서의 처분확정일 필수값 누락 

이익잉여금처분계산서에서 처분일 누르시면 뜹니다. 처분확정일은 제출하시는 날짜입니다. 저장 누르세요